安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会（以下简称“煤化工园区管委会”）作为市政府派出机构，代表市政府统一领导和管理园区建设、产业发展和社会事务。主要职责有：制定产业园总体开发建设规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；依据有关法律、法规制定并实施安徽(淮南)现代煤化工产业园的经济发展和建设管理等规定；负责产业园内建设项目的审批、核准，并报市政府有关部门备案或由市直部门派出机构行使相关职能；根据产业园总体规划和控制性详细规划，负责产业园内项目规划、工程建设和建筑市场管理，申报、核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》等；制定产业园土地总体开发计划和年度土地供应计划，负责产业园内建设用地报批和土地储备。协调土地征收和拆迁安置工作，提出并上报土地供应的具体方案，负责《国有土地使用证》的核发申报；负责产业园环境保护规划的编制和报批，协同有关部门审核和审批产业园内的环保项目工程；负责产业园财政预决算、非税收入和国有资产管理工作，负责产业园内的审计监督工作；负责制定产业园招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施；负责产业园人事管理工作，配合有关单位做好劳动保障和社会事务工作；管理产业园对外经济合作，依法办理产业园内的涉外事务；负责产业园基础设施规划、建设，协调文化教育、科技、卫生、体育等基础设施的规划、建设；指导、协调、监督有关部门设立在产业园的分支机构或派出机构的工作；承办市政府交办的其它事项。

一、部门主要职能

安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会（以下简称“煤化工园区管委会”）作为市政府派出机构，代表市政府统一领导和管理园区建设、产业发展和社会事务。主要职责有：制定产业园总体开发建设规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；依据有关法律、法规制定并实施安徽(淮南)现代煤化工产业园的经济发展和建设管理等规定；负责产业园内建设项目的审批、核准，并报市政府有关部门备案或由市直部门派出机构行使相关职能；根据产业园总体规划和控制性详细规划，负责产业园内项目规划、工程建设和建筑市场管理，申报、核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》等；制定产业园土地总体开发计划和年度土地供应计划，负责产业园内建设用地报批和土地储备。协调土地征收和拆迁安置工作，提出并上报土地供应的具体方案，负责《国有土地使用证》的核发申报；负责产业园环境保护规划的编制和报批，协同有关部门审核和审批产业园内的环保项目工程；负责产业园财政预决算、非税收入和国有资产管理工作，负责产业园内的审计监督工作；负责制定产业园招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施；负责产业园人事管理工作，配合有关单位做好劳动保障和社会事务工作；管理产业园对外经济合作，依法办理产业园内的涉外事务；负责产业园基础设施规划、建设，协调文化教育、科技、卫生、体育等基础设施的规划、建设；指导、协调、监督有关部门设立在产业园的分支机构或派出机构的工作；承办市政府交办的其它事项。

根据上述职责，煤化工园区管委会暂设5个内设机构，分别为办公室、财政局、规划建设局(挂安全生产监督管理局牌子)、产业发展局(挂投资服务局牌子)、社会发展局(挂人力资源局牌子)。根据工作需要，设立正科级全额拨款事业单位煤化工产业园区综合服务中心。编委核定煤化工园区管委会行政编制8名，全额拨款事业编制15名，非在编聘用人员控制数30名。2016年底，有在职人员29人，其中行政编制9人（含纪工委、监察室2人）、事业编制11人，非在编聘用人员9人，无离退休人员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，煤化工园区管委会2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算（非独立核算，纳入到煤化工园区管委会统一会计核算），与预算比较，无增减。

纳入煤化工园区管委会2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会
2	安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计474.70万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计474.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加152.12万元，主要原因：一是新增县域开发区基础设施财政贴息资金150万元；二是统一调整基本工资所增加的费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计474.70万元，其中：财政拨款收入474.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计474.70万元，其中：基本支出229.70万元，占48.4%；项目支出245万元，占51.6%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计474.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计474.70万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加152.12万元，主要原因：一是新增县域开发区基础设施财政贴息资金150万元；二是统一调整基本工资所增加的费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出474.70万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加152.12万元，主要原因：一是新增县域开发区基础设施财政贴息资金150万元；二是统一调整基本工资所增加的费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出474.70万元，其中：基本支出229.70万元，占48.4%；项目支出245万元，占51.6%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算196.30万元，比2015年减少2.75万元，主要原因：一是控制行政运行成本，保障资金使用效益最大化；二是贯彻落实厉行节约，压缩“三公”经费等支出。其中：“行政运行”决算17.10万元，主要用于办公费、邮电费等商品和服务支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算0万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.70万元，比2015年增加2.94万元，主要原因是规范津补贴和养老年金改革后，缴费工资基数增加。其中：“行政单位医疗”决算7.8万元，主要用于煤化工园区管委会医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“城乡社区支出”2016年度决算150万元，今年新增的对县域开发区基础设施财政贴息资金。

5.“住房保障支出”2016年度决算14.40万元，比2015年增加0.98万元，主要原因是规范津补贴和养老年金改革后，缴费工资基数增加。其中：“住房公积金”决算14.40万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

6.“资源勘探信息等支出2016年度决算104.40万元，比2015年增加1.04万元，主要原因是规范津补贴和养老年金改革后，缴费工资基数增加。其中：“资源勘探开发”决算104.40万元，主要用于行政事业在编在岗人员工资统发支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出229.70万元，其中人员经费206.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公共经费22.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度机关运行经费22.80万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆（其中1辆因车改移交，但资产未核销）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：    1.煤化工园区管委会收入支出决算公开表

2.煤化工园区管委会收入决算公开表

3.煤化工园区管委会支出决算公开表

4.煤化工园区管委会财政拨款收入支出决算公开表

 5.煤化工园区管委会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

 6.煤化工园区管委会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                        7. 煤化工园区管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

              附件：煤化工园区管委会2016年部门决算情况公开表.XLS